За участю представників громадськості при Полтавській обласній державній адміністрації відбулося публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету Полтавської області за 9 місяців 2013 року

Д О В І Д К А

про стан виконання обласного бюджету  за січень-вересень 2013 року 

Обласний бюджет за доходами (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі 2150,6 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 92,8 млн. грн. або на 4,5%. Річні планові показники виконано на 68,5%.

Без урахування трансфертів до обласного бюджету надійшло 641,8 млн. грн. або 101,2% до плану на січень-вересень.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 526,9 млн. грн., що на 3,0 млн. грн. (0,6%) більше плану та на 111,8 млн. грн. (17,5%) менше відповідного періоду минулого року.

По всіх податках та платежах до загального фонду затверджені показники виконано, крім надходжень податку на доходи фізичних осіб (-32,4 млн. грн., 7,0%), збору за спеціальне використання лісових ресурсів (-92,4 тис. грн., 12,1%), плати за надання адміністративних послуг (-1,3 млн. грн., 6,8%).

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 82,3%, склали 433,6 млн. грн. або 93,0% до плану. Порівняно з відповідним періодом 2012 року надходження збільшилися на 22,2 млн. грн. (5,4%).

Без урахування трансфертів до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 114,9 млн. грн. або 113,7% до плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 24,0 млн. грн. (26,4%).

Станом на 1 жовтня до обласного бюджету перераховано дотації вирівнювання в сумі 260,1  млн. грн. або 97,4% до затвердженого показника. 

Обласний бюджет за видатками загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 1927,4 млн. грн., що становить  90,7% до уточненого розпису 9 місяців. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяг видатків збільшився на 120,9 млн. грн. або на 6,7%.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 162,9 млн. грн. або  на 45,6% до річних планових призначень зі змінами.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків до плану становить:

• охорона здоров’я  - 401,9 млн. грн. (91,9%);
• освіта – 289,4 млн. грн. (94,2%);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 82,7 млн. грн. (89,8%);
• культура і мистецтво – 39,1 млн. грн. (96,6%);
• фізична культура і спорт – 11,1млн. грн. (75,2%);
• державне управління – 4,3 млн. грн. ( 81,2%);

Фінансування головних розпорядників коштів в звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

У структурі видатків загального фонду обласного бюджету найбільш значною є частка видатків на фінансування соціально - культурної сфери 824,2 млн. грн., або 97,9%, що на 100,2 млн. грн. (13,8%) більше, ніж за 9 місяців минулого року.

В першу чергу кошти загального фонду спрямовувались на захищені статті видатків - оплату праці з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.10.2013 року відсутня.

На капітальне будівництво з обласного бюджету спрямовано 12,3 млн. грн. при кошторисних призначеннях  26,0 млн. грн.

Кошти на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності за рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету та субвенції з державного бюджету використані в сумі 17,1 млн. грн. або 49,1 % до річного плану.

За рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використано на природоохоронні заходи  18,4 млн. грн. або 33,7 % планових призначень.